Infor ERP LN中采购订单处理程序(流程)

曾经介绍过《Infor ERP LN中采购订单状态说明》,今天继续这个话题,将一个采购订单的标准操作程序展开来介绍一下,一个订单从开始创建开始到完整订单接收,在采购部门的职责之内用以下订单状态可以代表。至于订单完成后的发票匹配、付款那都是财务的职责了,采购线下配合即可。

Purchase Order Procedure with Status

    1、Create PO – Created

    BP,Order Type,Order Prefix,Warehouse,Order Date,Planned Receipt Date,Buyer

    2、Approve PO – Approved

    3、Print PO – Sent

    All Lines,Exclude Cancelled Lines

    4、Release to Warehousing –      Released

    5、Link RC (Warehouse Receipt)      – In Process

    6、Change PO  – Modified

    Redo Approve PO,Print PO

    7、Cancel PO – Cancelled

    Line or Order

    8、Process Delivered PO – Closed


以上文字部分摘录自我整理的公司内部培训文档,各公司的流程不同,订单类型不同,相关的步骤有些可能涉及不到。我这里用一张图强调一点:不同公司的不同订单类型的Standard Procesure是完全可以自定义的,从哪里呢?看图说话:

不同的订单类型,可以通过设置Activity来定义Procesure

从这点来看LN的确很强大,可配置型特别强。篇幅有限,大家有问题加我个人微信交流。

另外,本篇是我参加21日打卡营活动的第一篇,后面会坚持每天一篇,写关于ERP、BPM业务流程管理、Web开发技术的文字。大家也可以反馈您希望了解的内容,我可以酌情进行安排。

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