制造业增值税降低,Infor ERP LN中税率调整的注意事项

迟迟未看到Infor中国官方或者任何一个Infor LN合作伙伴利用好这个制造业增值税调整的消息,进行一次事件营销。比方说在自己的企业官网或微信公众号告诉客户如何修改,或提供集中培训,或将制作好的文档及视频教程(现在做视频教程很简单)发给客户。如果能将图文版或视频公开,公开让所有的Baan ERP LN客户(不论是否为合作伙伴自己的客户)都能看到,相信这对任何一个Infor和合作伙伴发布方都是一种正面和积极的宣传,都能让为数不多的国内用户体验到这家公司(合作伙伴)的超高的服务理念和水准、开放的视野和境界。
就连国产ERP如金蝶、用友,我都看到朋友圈在转发,的的确确感觉到LN圈子的氛围还需提升。连微软都全力拥抱开源,而我们的Infor以及合作伙伴还未及时转变思路,拿现在的产品和服务能力与态度,迎接中国制造2025,真是任重而道远呀。
距离5月1日还有18天,我依然相信如果有Infor原厂或LN合作伙伴看到这篇文章,会有所行动。我就不啰嗦写图文的详细步骤了。大致说一下在哪里改,用到什么Session,重点说一下我觉得需要注意的事项:

一、在哪里改

二、用到哪些Session

看上图,同时附上了子Session编码如下,根据自己公司的Tax Parameters的设置和LN的版本,用到的Session有所不同,仅供参考:

1、Tax Codes – tcmcs0137m000
2、Tax Codes by Country – tcmcs0536m000
3、Single Tax Rates – tcmcs0132m000
4、Posting Data for Single Tax Codes – tfgld0571m000/tfgld0171s000
5、Tax Handling – tctac0138m000/tctax0138m000

三、需要注意的事项

1、除了创建16%的新税率用于常见的进项税和销项税,还得创建10%的新税率,替代11%
2、Posting Data for Single Tax Codes这个要在5月1日来改,正好假期,可以提前一天准备。
3、开口销售订单行(Open Sales Order Line),需要在5月1日前批量更改税率
4、开口采购订单行(Open Purchase Order Line),需要在5月1日前批量更改税率
5、历史的采购订单发票,需要在财务匹配发票时(Invoice Match)进行手动选择最新税率的编码(Tax Code)
6、有人说直接保留原来17的Tax Code,只修改Rate,然后5月1日生效不就行了吗?这也是一种办法,但是如果你的原Tax Code上带有17的字样,多少都会产生误解。但这不失为一种简洁的处理方式!

2018年4月13日补充如下:

对于Open Sales/Purchase Order lines我们还可以不去修改,如果Audit或者财务没问题的话,还可以只是更新一下原有VAT17和VAT11的税率即可,新增一条,生效期为2018年5月1日。

背景:
2018年3月28日,李克强主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革措施进一步减轻市场主体税负,《关于调整增值税税率的通知 财税〔2018〕32号》政策解读如下:

2018年5月1日开始施行。
制造业等行业增值税17%的税率降低为16%。
交通运输、建筑、基础电信服务及农产品等货物行业增值税11%的税率降低为10%

一般纳税人销售额认定标准由原来的50万和80万调整为500万;已申请为一般纳税人的企业在一定期限内可以再转为小规模纳税人。
部分先进制造业、现代服务业、电网企业等特定企业未抵扣完的进项税税款予以退还。
原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。外贸企业2018年7月31日前购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率;购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率。
实施上述措施,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元,内外资企业都将同等受益。会议指出,此举是为进一步完善税制,支持制造业、小微企业等实体经济发展,持续为市场主体减负。

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